Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6284 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
0,00 |
7.773,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
FERIAS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
7.773,17 |
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| 23/11/2020 |
FOLHA DE PGTO REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
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7.773,17 |
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| 23/11/2020 |
estornado para ser empenahdo em recurso do ASPS |
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-303,55 |
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| 23/11/2020 |
estornado para ser empenahdo em recurso do ASPS |
-303,55 |
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| 27/11/2020 |
Pagamento de Empenho 6284/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.469,62 |
| TOTAL |
7.469,62 |
7.469,62 |
7.469,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
