| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.59 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,84 | 424,68 |
| 184.66 | GASOLINA COMUM Finalidade: AMBULÂNCIA FORD TRANSIT ITF 1351; VAN FORD TRANSIT IRM 7373; VAN FORD TRANSIT IVA 6401. ETIOS SEDAN IYG 4719; SPIN ECONOFLEX IVS 6560; DOOBLO IXQ 4776; SPIN ECONOFLEX IZG 2I39; | 5,04 | 930,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: AMBULÂNCIA FORD TRANSIT ITF 1351; VAN FORD TRANSIT IRM 7373; VAN FORD TRANSIT IVA 6401. ETIOS SEDAN IYG 4719; SPIN ECONOFLEX IVS 6560; DOOBLO IXQ 4776; SPIN ECONOFLEX IZG 2I39; | 1.355,39 | ||
| 30/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23247; 000/23180; 000/23280; 000/23234; 000/23233; 000/23232; 000/23265; 000/23239; | 1.355,39 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 629/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 1.355,39 | ||
| TOTAL | 1.355,39 | 1.355,39 | 1.355,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
