Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.59 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,84 |
424,68 |
| 184.66 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AMBULÂNCIA FORD TRANSIT ITF 1351; VAN FORD TRANSIT IRM 7373; VAN FORD TRANSIT IVA 6401.
ETIOS SEDAN IYG 4719; SPIN ECONOFLEX IVS 6560; DOOBLO IXQ 4776; SPIN ECONOFLEX IZG 2I39; |
5,04 |
930,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: AMBULÂNCIA FORD TRANSIT ITF 1351; VAN FORD TRANSIT IRM 7373; VAN FORD TRANSIT IVA 6401.
ETIOS SEDAN IYG 4719; SPIN ECONOFLEX IVS 6560; DOOBLO IXQ 4776; SPIN ECONOFLEX IZG 2I39; |
1.355,39 |
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| 30/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23247; 000/23180; 000/23280; 000/23234; 000/23233; 000/23232; 000/23265; 000/23239; |
|
1.355,39 |
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| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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1.355,39 |
| TOTAL |
1.355,39 |
1.355,39 |
1.355,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
