Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
630 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.33 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ONIX 1.0 MT JOY FLEX IZG 3E41 |
5,04 |
198,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ONIX 1.0 MT JOY FLEX IZG 3E41 |
198,24 |
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| 30/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23228; |
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198,24 |
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| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 630/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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198,24 |
| TOTAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
