Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLARICE LIBERA CIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6315 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Auxilio |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% EM MEDICAMENTOS PRAZOL PARA O PACIENTE CLARICE LIMA |
44,50 |
44,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. AUXILIO DE 40% EM MEDICAMENTOS PRAZOL PARA O PACIENTE CLARICE LIMA |
44,50 |
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| 23/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/711323; |
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44,50 |
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| 27/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6315/2020
CLARICE LIBERA CIMA - 414 |
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44,50 |
| TOTAL |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
