Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6338 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Testes Covid AB (COVID-19 IGG/IGM), Lote 80115310259, marca Kovalent |
45,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
Testes Covid AB (COVID-19 IGG/IGM), Lote 80115310259, marca Kovalent |
1.800,00 |
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| 09/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/28565; |
|
1.800,00 |
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| 11/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2020
CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - 5995 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
