Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6341
Data de lançamento:
24/11/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 1/4 X 3/4
0,18
17,98
50.01
PARAFUSO SEXT. AÇO 5/16 X 1.1/2
0,40
19,95
49.90
PARAFUSO SEX. 3/16 X 1
0,15
7,35
100.00
ARRUELA LISA - 3/4
0,77
76,88
4.00
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8
21,90
87,60
10.00
3/4 X 7.1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8
12,53
125,30
25.00
DISCO DE CORTE 7 X 1,6
7,46
186,50
50.00
ABRAÇADEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL
2,90
145,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2020
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 1/4 X 3/4 PARAFUSO SEXT. AÇO 5/16 X 1.1/2 PARAFUSO SEX. 3/16 X 1 ARRUELA LISA - 3/4 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 3/4 X 7.1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 DISCO DE CORTE 7 X 1,6 ABRAÇADEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL
666,57
24/11/2020
Conforme DANFE Nº 1/10935;
666,57
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6341/2020
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
666,57
TOTAL
666,57
666,57
666,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
