Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARHOUSE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6343 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO |
621,81 |
621,81 |
| 1.00 |
SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO 70.000 KM COROLLA PLACA IYF 8386 |
222,60 |
222,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO 70.000 KM COROLLA PLACA IYF 8386 |
844,41 |
|
|
| 25/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/10565; E/6857; |
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844,41 |
|
| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6343/2020
CARHOUSE VEICULOS LTDA - 5403 |
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844,41 |
| TOTAL |
844,41 |
844,41 |
844,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
