| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6356 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.04 | GASOLINA COMUM | 4,97 | 233,78 |
| 1767.68 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,74 | 6.611,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6.844,89 | ||
| 25/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27448; 000/27540; 000/27521; 000/27467; 000/27526; 000/27486; 000/27520; 000/27450; 000/27444; 000/27461; 000/27441; 000/27496; 000/27539; 000/27504; 000/27530; 000/27529; | 6.844,89 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 6356/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.844,89 | ||
| TOTAL | 6.844,89 | 6.844,89 | 6.844,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
