| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6357 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.01 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO FIAT UNO WAY - IVJ 5D97 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4,97 | 173,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO FIAT UNO WAY - IVJ 5D97 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 173,98 | ||
| 25/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27466; | 173,98 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 6357/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,98 | ||
| TOTAL | 173,98 | 173,98 | 173,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
