Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6387 |
Data de lançamento: |
26/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.60 |
FORRO PVC JATOBA |
39,93 |
622,90 |
| 1.00 |
CANTONEIRA PVC JATOBA |
38,60 |
38,60 |
| 1.00 |
CANTONEIRA PVC JATOBA
Finalidade: MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS |
53,50 |
53,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2020 |
FORRO PVC JATOBA CANTONEIRA PVC JATOBA CANTONEIRA PVC JATOBA
Finalidade: MATERIAL PARA DECORAÇÕES NATALINAS |
715,00 |
|
|
| 26/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/10678; |
|
715,00 |
|
| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2020
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 |
|
|
715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
