Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6402 |
Data de lançamento: |
27/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 195 /60 R 15 |
415,00 |
1.660,00 |
| 1.00 |
CORREIA AR CONDICIONADO |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
CÂMARA DE AR ARO 15
Finalidade: MATERIAL PARA VEICULOS SEC. OBRAS |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2020 |
PNEU 195 /60 R 15 CORREIA AR CONDICIONADO CÂMARA DE AR ARO 15
Finalidade: MATERIAL PARA VEICULOS SEC. OBRAS |
1.789,00 |
|
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| 27/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032020421; |
|
1.789,00 |
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| 07/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6402/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.789,00 |
| TOTAL |
1.789,00 |
1.789,00 |
1.789,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
