Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6424 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Recauchutagem PNEU 17.5 X 25 - COMUM p/Retroescavadeira - eixo de tração - agarradeira desenho L5 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2020 |
Recauchutagem PNEU 17.5 X 25 - COMUM p/Retroescavadeira - eixo de tração - agarradeira desenho L5 |
1.500,00 |
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10/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/140180; |
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1.500,00 |
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23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6424/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.