Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6427 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CABO FLEXÍVEL 2X1,00MM MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES NATALINOS.
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES NATALINOS. |
2,25 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2020 |
CABO FLEXÍVEL 2X1,00MM MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES NATALINOS.
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES NATALINOS. |
45,00 |
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| 30/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/52617; |
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45,00 |
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| 07/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6427/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
