Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6429 |
Data de lançamento: |
30/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS |
7.280,00 |
7.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2020 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS |
7.280,00 |
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30/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3277; |
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7.280,00 |
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30/11/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6429/2020, CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
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157,98 |
04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2020
CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 |
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7.122,02 |
TOTAL |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/11/2020 |
157,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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157,98 |
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