Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6454 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
camomila 30G |
2,25 |
20,25 |
| 1.00 |
ERVA DOCE |
2,99 |
2,99 |
| 1.00 |
HIBISCUS 10G |
1,84 |
1,84 |
| 1.00 |
Chá de caixinha - sachê
Finalidade: MATERIAL PARA COPA E COZINHA |
2,99 |
2,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
camomila 30G ERVA DOCE HIBISCUS 10G Chá de caixinha - sachê
Finalidade: MATERIAL PARA COPA E COZINHA |
28,07 |
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| 01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9611; |
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28,07 |
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| 07/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6454/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28,07 |
| TOTAL |
28,07 |
28,07 |
28,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
