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Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6456	Data de lançamento:	01/12/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	AÇUCAR 2 KG	6,50	58,50
3.00	PIPOCA	3,50	10,50
8.00	NESCAFÉ TRADIÇÃO 230G	14,99	119,92
15.00	ERVA MATE	11,00	165,00
5.00	ERVA MATE	10,25	51,25
3.00	Chá de caixinha - sachê	3,50	10,50
2.00	Chá de caixinha - sachê	3,00	6,00
2.00	Chá de caixinha - sachê	4,00	8,00
3.00	anis	4,00	12,00
1.00	CAFÉ 250 GR	4,99	4,99
1.00	CAFÉ 250 GR	6,50	6,50
2.00	CAFÉ 250GR	5,50	11,00
2.00	CANELA EM RAMA	3,75	7,50
2.00	OLEO DE SOJA	9,00	18,00
2.00	NESCAFÉ TRADIÇÃO 230G Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,99	29,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2020	AÇUCAR 2 KG PIPOCA NESCAFÉ TRADIÇÃO 230G ERVA MATE ERVA MATE Chá de caixinha - sachê Chá de caixinha - sachê Chá de caixinha - sachê anis CAFÉ 250 GR CAFÉ 250 GR CAFÉ 250GR CANELA EM RAMA OLEO DE SOJA NESCAFÉ TRADIÇÃO 230G Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA	519,64
01/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/11187;		519,64
07/12/2020	Pagamento de Empenho 6456/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			519,64
TOTAL		519,64	519,64	519,64
SALDO A PAGAR				0,00