Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6472 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 88.79 |
GASOLINA COMUM |
4,97 |
441,29 |
| 43.07 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
3,74 |
161,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
602,38 |
|
|
| 02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27559; 000/27629; 000/27587; |
|
602,38 |
|
| 07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6472/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
602,38 |
| TOTAL |
602,38 |
602,38 |
602,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
