Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6473 |
Data de lançamento: |
02/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2277.01 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,74 |
8.516,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
8.516,01 |
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02/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27575; 000/27597; 000/27643; 000/27574; 000/27598; 000/27644; 000/27558; 000/27578; 000/27650; 000/27654; 000/27557; 000/27577; 000/27649; 000/27570; 000/27595; 000/27664; 000/27590; 000/27569; 000/27603; 000/27628; 000/27556; 000/27638; |
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8.516,01 |
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07/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6473/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.516,01 |
TOTAL |
8.516,01 |
8.516,01 |
8.516,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.