| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6474 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 91.37 | GASOLINA COMUM | 4,97 | 454,11 |
| 2174.96 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,74 | 8.134,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 8.588,47 | ||
| 02/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27550; 000/27592; 000/27640; 000/27623; 000/27652; 000/27568; 000/27594; 000/27637; 000/27576; 000/27651; 000/27554; 000/27591; 000/27589; 000/27609; 000/27661; 00/27663; 000/27627; 000/27662; 000/27621; 000/27646; 000/27555; | 8.588,47 | ||
| 07/12/2020 | Pagamento de Empenho 6474/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.588,47 | ||
| TOTAL | 8.588,47 | 8.588,47 | 8.588,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
