Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6479
Data de lançamento:
03/12/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EVA COM GLITER
5,60
22,40
3.00
BOLA ISOPOR
23,90
71,70
1.00
LASTEX MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.
16,90
16,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2020
EVA COM GLITER BOLA ISOPOR LASTEX MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.
111,00
03/12/2020
Conforme DANFE Nº 1/189;
111,00
11/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2020
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952
111,00
TOTAL
111,00
111,00
111,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
