Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
648 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechi |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechim. R$ 1.58 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DOS RECURSOS PROPRIOS |
1,58 |
1,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechim. R$ 1.58 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DOS RECURSOS PROPRIOS |
1,58 |
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| 31/01/2020 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/Erechim. R$ 1.58 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DOS RECURSOS PROPRIOS
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1,58 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO INDEVIDO |
|
-1,58 |
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| 10/02/2020 |
EMPENHO INDEVIDO |
-1,58 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
