Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6506 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 69.00 |
VIANDAS
Finalidade: 69 ALMOÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS
DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR |
18,00 |
1.242,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
VIANDAS
Finalidade: 69 ALMOÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS
DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR |
1.242,00 |
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| 04/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032135278; |
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1.242,00 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2020
ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 |
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1.242,00 |
| TOTAL |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
