Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6519 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE 13º SALARIO DE 2020 |
0,00 |
5.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE 13º SALARIO DE 2020 |
5.225,00 |
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| 04/12/2020 |
13º SALARIO REF 2020 |
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5.225,00 |
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| 04/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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574,75 |
| 18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6519/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.650,25 |
| TOTAL |
5.225,00 |
5.225,00 |
5.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
04/12/2020 |
574,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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574,75 |
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