Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6570 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 360.00 |
INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 110/50MG (ULTIBRO) |
7,59 |
2.732,40 |
| 1.00 |
GLICOPIRRONIO50 MG |
571,47 |
571,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
INDACATEROL + GLICOPIRRONIO 110/50MG (ULTIBRO) GLICOPIRRONIO50 MG |
3.303,87 |
|
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| 04/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/17953; 1/17956; |
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3.303,87 |
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| 15/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6570/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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3.303,87 |
| TOTAL |
3.303,87 |
3.303,87 |
3.303,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
