Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6592 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Recauchutagem PNEU 17.5 X 25 - COMUM p/Retroescavadeira - eixo de tração - agarradeira desenho L5 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2020 |
Recauchutagem PNEU 17.5 X 25 - COMUM p/Retroescavadeira - eixo de tração - agarradeira desenho L5 |
1.500,00 |
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| 10/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/140167; |
|
1.500,00 |
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| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6592/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
