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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6597	Data de lançamento:	09/12/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	barra ferro 4,2MM	16,80	168,00
11.00	barra ferro 10MM	89,00	979,00
0.80	AREIA M³	155,00	124,00
1.00	COLA SUPER BONDER	8,50	8,50
3.00	LUVA	13,00	39,00
3.00	ÓCULOS DE SEGURANÇA	6,00	18,00
2.00	DISCO DESBASTE	12,00	24,00
1.00	THINNER - 05 LT.	57,00	57,00
2.00	PINCEL 2	7,00	14,00
2.00	LUVA	12,00	24,00
3.00	LUVA PVC C/ ROSCA 3/4	4,50	13,50
1.00	CHAPÉU DE PALHA	17,00	17,00
30.00	TELA MALHA 5	10,50	315,00
1.00	PROTETOR AURICULAR OUVIDO ( PLUG )	3,00	3,00
2.00	LUVA DE VAQUETA	15,00	30,00
1.00	CADEADO 40MM	35,00	35,00
1.00	BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA	44,00	44,00
1.00	CORREIA Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2020	barra ferro 4,2MM barra ferro 10MM AREIA M³ COLA SUPER BONDER LUVA ÓCULOS DE SEGURANÇA DISCO DESBASTE THINNER - 05 LT. PINCEL 2 LUVA LUVA PVC C/ ROSCA 3/4 CHAPÉU DE PALHA TELA MALHA 5 PROTETOR AURICULAR OUVIDO ( PLUG ) LUVA DE VAQUETA CADEADO 40MM BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA CORREIA Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS	1.931,00
09/12/2020	Conforme DANFE Nº 890/032202271;		1.931,00
23/12/2020	Pagamento de Empenho 6597/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.931,00
TOTAL		1.931,00	1.931,00	1.931,00
SALDO A PAGAR				0,00