| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 09/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 117.59 | GASOLINA COMUM | 5,11 | 600,90 |
| 2423.93 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,74 | 9.065,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 9.666,40 | ||
| 09/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27772; 000/27692; 000/27771; 000/27694; 000/27767; 000/27725; 000/27738; 000/27769; 000/27792; 000/27688; 000/27764; 000/27702; 000/27763; 000/27788; 000/27689; 000/27723; 000/27789; 000/27752; 000/27703; 000/27724; 000/27729; 000/27731; 000/27735; | 9.666,40 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 6605/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.666,40 | ||
| TOTAL | 9.666,40 | 9.666,40 | 9.666,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
