Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6605 |
Data de lançamento: |
09/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 117.59 |
GASOLINA COMUM |
5,11 |
600,90 |
| 2423.93 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,74 |
9.065,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
9.666,40 |
|
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| 09/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27772; 000/27692; 000/27771; 000/27694; 000/27767; 000/27725; 000/27738; 000/27769; 000/27792; 000/27688; 000/27764; 000/27702; 000/27763; 000/27788; 000/27689; 000/27723; 000/27789; 000/27752; 000/27703; 000/27724; 000/27729; 000/27731; 000/27735; |
|
9.666,40 |
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| 21/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6605/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.666,40 |
| TOTAL |
9.666,40 |
9.666,40 |
9.666,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
