MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*SERVIÇOS DE ACESSO A REDE REFERENTE AO PERÍODO DE
01/12/2020 A 31/12/2020
* SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 Á 30/12/2020.
3.005,38
3.005,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
*SERVIÇOS DE ACESSO A REDE REFERENTE AO PERÍODO DE
01/12/2020 A 31/12/2020
* SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 Á 30/12/2020.
3.005,38
10/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/34455;
3.005,38
16/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2020
DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479
3.005,38
TOTAL
3.005,38
3.005,38
3.005,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
