3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
FIO DE NYLON
0,70
21,00
18.00
PARAFUSO 1/4
1,50
27,00
8.00
PARAFUSO 5/16
1,95
15,60
18.00
ARUELA 1/4
0,20
3,60
8.00
ARUELA 5/16
0,40
3,20
60.00
PARAFUSO
0,15
9,00
2.00
PARAFUSO 5/60
0,60
1,20
46.00
PARAFUSO 4,5/40
0,15
6,90
3.00
FOTOCÉLULA
75,00
225,00
15.00
PARAFUSO 2X2,5MM
5,90
88,50
1.00
FITA ISOLANTE
6,00
6,00
1.00
PLUG FEMEA
6,00
6,00
32.00
CORDA 6MM
0,55
17,60
4.00
PARAFUSO
0,35
1,40
2.00
TEE ADAPTADOR
5,00
10,00
1.00
TINTA SPRAY MATEIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR A CIDADE.
Finalidade: MATEIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR A CIDADE.
17,00
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2020
FIO DE NYLON PARAFUSO 1/4 PARAFUSO 5/16 ARUELA 1/4 ARUELA 5/16 PARAFUSO PARAFUSO 5/60 BUCHA 8MM PARAFUSO 4,5/40 FOTOCÉLULA PARAFUSO 2X2,5MM FITA ISOLANTE PLUG FEMEA CORDA 6MM PARAFUSO BUCHA 6MM TEE ADAPTADOR TINTA SPRAY MATEIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR A CIDADE.
Finalidade: MATEIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR A CIDADE.
460,40
10/12/2020
Conforme DANFE Nº 890/032180784;
460,40
23/12/2020
Pagamento de Empenho 6612/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
460,40
TOTAL
460,40
460,40
460,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
