Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CASA DOS CARIMBOS INDUST. E COM. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6613 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARIMBO TROAD 4911 |
38,00 |
76,00 |
1.00 |
CARIMBO TROAD 4912 |
43,00 |
43,00 |
2.00 |
CARIMBO TROAD 4913 |
48,00 |
96,00 |
2.00 |
CARIMBO TROAD 4927 |
68,00 |
136,00 |
1.00 |
CARIMBO TROAD 4926 |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
CHAVE COMUM
Finalidade: CARIMBOS PARA
INSPEÇÃO MUNICIPAL |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2020 |
CARIMBO TROAD 4911 CARIMBO TROAD 4912 CARIMBO TROAD 4913 CARIMBO TROAD 4927 CARIMBO TROAD 4926 CHAVE COMUM
Finalidade: CARIMBOS PARA
INSPEÇÃO MUNICIPAL |
427,00 |
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10/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17584; |
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427,00 |
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23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6613/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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427,00 |
TOTAL |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.