Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6668 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA L3150
Finalidade: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
IMPRESSORA L3150
Finalidade: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3150 |
1.500,00 |
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| 16/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5384; |
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1.500,00 |
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| 18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6668/2020
INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
