Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6683 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTROS E OLEO MOTOR |
560,00 |
560,00 |
| 1.00 |
RETENTOR TRASEIRO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
COXIM CAMBIO |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
OLEO CAMBIO |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
OLEO DIFERENCIAL
Finalidade: SERVIÇO TRANSIT IVA 6401 SEC. SAÚ
DE |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
FILTROS E OLEO MOTOR RETENTOR TRASEIRO COXIM CAMBIO OLEO CAMBIO OLEO DIFERENCIAL
Finalidade: SERVIÇO TRANSIT IVA 6401 SEC. SAÚ
DE |
1.380,00 |
|
|
| 16/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032297959; |
|
1.380,00 |
|
| 22/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6683/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
