Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
OLEO 15W40 |
12,60 |
1.260,00 |
| 40.00 |
OLEO DIFERENCIAL 85 W 140
Finalidade: OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS |
18,10 |
724,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
OLEO 15W40 OLEO DIFERENCIAL 85 W 140
Finalidade: OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS |
1.984,00 |
|
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| 06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/89911; |
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1.984,00 |
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| 10/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2020
RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 |
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1.984,00 |
| TOTAL |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
