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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6700 Data de lançamento: 16/12/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SACO TRANSP. 12,00 24,00
2.00 ROLO FILME PVC 28 CM/30 M 5,50 11,00
8.00 PERCEVEJO 3,75 30,00
5.00 PAPEL ADESIVO MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR A CIDADE Finalidade: MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR O PREDIO DA ASSISTENCIA 12,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2020 SACO TRANSP. ROLO FILME PVC 28 CM/30 M PERCEVEJO PAPEL ADESIVO MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR A CIDADE Finalidade: MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR O PREDIO DA ASSISTENCIA 125,00
16/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/11505; 125,00
22/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2020 Claudio Lazarotto - 314 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.