Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6702 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DESINFETANTE 2 LT |
5,88 |
17,64 |
| 6.00 |
ÁGUA SANITÁRIA QBOA |
6,08 |
36,48 |
| 4.00 |
ALCOOL GEL |
6,38 |
25,52 |
| 1.00 |
SABONETE DE LIQUIDO PRODUTOS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
5,88 |
5,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
DESINFETANTE 2 LT ÁGUA SANITÁRIA QBOA ALCOOL GEL SABONETE DE LIQUIDO PRODUTOS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
85,40 |
|
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| 16/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/201; |
|
85,40 |
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| 22/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6702/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,40 |
| TOTAL |
85,40 |
85,40 |
85,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
