Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6704 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULO, VAN SPRINTER, PLACA JAH 2F37 |
1.543,42 |
1.543,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULO, VAN SPRINTER, PLACA JAH 2F37 |
1.543,42 |
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| 16/12/2020 |
COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULO, VAN SPRINTER, PLACA JAH 2F37
|
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1.543,42 |
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| 21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-1.543,42 |
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| 29/12/2020 |
COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULO, VAN SPRINTER, PLACA JAH 2F37
|
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1.543,42 |
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| 18/06/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO VERIFICADO A LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE |
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-1.543,42 |
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| 18/06/2021 |
ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO VERIFICADO A LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE |
-1.543,42 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
