Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6706 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TABLET WI-FI 4G, 64GB, 3GB DE MEMORIA RAM, TELA DE 10,4
Finalidade: 06 TABLET PARA AGENTES DE SAÚDE - SEC. SAÚDE |
1.850,00 |
11.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
TABLET WI-FI 4G, 64GB, 3GB DE MEMORIA RAM, TELA DE 10,4
Finalidade: 06 TABLET PARA AGENTES DE SAÚDE - SEC. SAÚDE |
11.100,00 |
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| 16/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032325728; 890/032325735; |
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11.100,00 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2020
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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11.100,00 |
| TOTAL |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
