Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6732 |
Data de lançamento: |
16/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR
(02/12/2020 Á 07/01/2021). |
2.752,57 |
2.752,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2020 |
TRANSPORTE ESCOLAR
(02/12/2020 Á 07/01/2021). |
2.752,57 |
|
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| 28/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/032461363; |
|
2.175,88 |
|
| 07/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2020
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
|
|
2.175,88 |
| 11/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/032627379; |
|
552,15 |
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| 11/01/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-24,54 |
|
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| 18/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2020
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
|
|
552,15 |
| TOTAL |
2.728,03 |
2.728,03 |
2.728,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
