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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6734 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Merenda Escolar FNDE PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FARINHA DE TRIGO 6,48 648,00
100.00 ARROZ PARBOILIZADO 5,15 515,00
100.00 ARROZ BRANCO MERENDA ESCOLAR - ITENS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA QUE SERÁ DISTRIBUIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI N º 13.987 Finalidade: MERENDA ESCOLAR - ITENS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA QUE SERÁ DISTRIBUIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI N º 13.987 5,15 515,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 FARINHA DE TRIGO ARROZ PARBOILIZADO ARROZ BRANCO MERENDA ESCOLAR - ITENS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA QUE SERÁ DISTRIBUIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI N º 13.987 Finalidade: MERENDA ESCOLAR - ITENS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA QUE SERÁ DISTRIBUIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME LEI N º 13.987 1.678,00
17/12/2020 Conforme DANFE Nº 001/203; 1.678,00
30/12/2020 ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO LIVRE -726,78
30/12/2020 estornado para ser empenhado em recurso vinculado -0,63
30/12/2020 ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO LIVRE -726,78
30/12/2020 estornado para ser empenhado em recurso vinculado -0,63
15/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2020 JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547 950,59
TOTAL 950,59 950,59 950,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.