Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6753 |
Data de lançamento: |
17/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.33 |
GASOLINA COMUM
FIAT UNO ITC2502 |
5,11 |
175,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2020 |
GASOLINA COMUM
FIAT UNO ITC2502 |
175,42 |
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| 17/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27897; |
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175,42 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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175,42 |
| 23/12/2020 |
erro |
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-175,42 |
| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6753/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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175,42 |
| TOTAL |
175,42 |
175,42 |
175,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
