| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.78 | GASOLINA COMUM | 5,11 | 489,45 |
| 3013.24 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,87 | 11.661,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 12.150,69 | ||
| 17/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27815; 000/27895; 000/27922; 000/27853; 000/27865; 000/27812; 000/27892; 000/27816; 000/27871; 000/27924; 000/27817; 000/27934; 000/27852; 000/27890; 000/27933; 000/27801; 000/27935; 000/27820; 000/27847; 000/27857; 000/27937; 000/27809; 000/27893; 000/27938; 000/27918; 000/27899; | 12.150,69 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 6760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.150,69 | ||
| TOTAL | 12.150,69 | 12.150,69 | 12.150,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
