Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6760 |
Data de lançamento: |
17/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.78 |
GASOLINA COMUM |
5,11 |
489,45 |
| 3013.24 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,87 |
11.661,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
12.150,69 |
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| 17/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27815; 000/27895; 000/27922; 000/27853; 000/27865; 000/27812; 000/27892; 000/27816; 000/27871; 000/27924; 000/27817; 000/27934; 000/27852; 000/27890; 000/27933; 000/27801; 000/27935; 000/27820; 000/27847; 000/27857; 000/27937; 000/27809; 000/27893; 000/27938; 000/27918; 000/27899; |
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12.150,69 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6760/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.150,69 |
| TOTAL |
12.150,69 |
12.150,69 |
12.150,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
