Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6761 |
Data de lançamento: |
17/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2743.08 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,87 |
10.615,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
10.615,73 |
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| 17/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27867; 000/27920; 000/27805; 000/27813; 000/27894; 000/27902; 000/27928; 000/27818; 000/27925; 000/27856; 000/27896; 000/27851; 000/27823; 000/27915; 000/27855; 000/27901; 000/27811; 000/27900; 000/27822; 000/27861; 000/27917; 000/27810; 000/27800; 000/27898; 000/27921; 000/27835; 000/27854; 000/27891; 000/27814; |
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10.615,73 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6761/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.615,73 |
| TOTAL |
10.615,73 |
10.615,73 |
10.615,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
