Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6774 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO SEP. AGUA - CAMINHÃO - COD. PSD 970/1 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL - CAMINHÃO - COD. PSC 72/2 |
13,00 |
13,00 |
| 20.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 |
16,00 |
320,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR - CAMINHÃO - COD. ARS 9839 |
87,00 |
87,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO SEGURANÇA - CAMINHÃO - COD. ASR 839
Finalidade: CAMINHÃO VW 24220 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
FILTRO SEP. AGUA - CAMINHÃO - COD. PSD 970/1 FILTRO DIESEL - CAMINHÃO - COD. PSC 72/2 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 FILTRO AR - CAMINHÃO - COD. ARS 9839 ELEMENTO SEGURANÇA - CAMINHÃO - COD. ASR 839
Finalidade: CAMINHÃO VW 24220 |
500,00 |
|
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| 23/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/99770; |
|
500,00 |
|
| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6774/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
