Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
68
Data de lançamento:
06/01/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
LUMINARIA PUBLICA ABERTA
49,50
396,00
10.00
BRAÇO P/ LUMINARIA
22,00
220,00
10.00
Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo
87,00
870,00
10.00
Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic)
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
60,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2020
LUMINARIA PUBLICA ABERTA BRAÇO P/ LUMINARIA Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic)
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.086,00
06/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 00/12480;
2.086,00
10/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898
2.086,00
TOTAL
2.086,00
2.086,00
2.086,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
