Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6825 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 |
959,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 |
959,40 |
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| 21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020 |
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959,40 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6825/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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959,40 |
| TOTAL |
959,40 |
959,40 |
959,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
