Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6844 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 |
676,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 |
676,23 |
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| 21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020 |
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676,23 |
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| 18/01/2021 |
Pagamento de Empenho 6844/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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676,23 |
| TOTAL |
676,23 |
676,23 |
676,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
