Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6928 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 |
0,00 |
602,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020 |
602,13 |
|
|
| 21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020 |
|
602,13 |
|
| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6928/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
602,13 |
| TOTAL |
602,13 |
602,13 |
602,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
