Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6949 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1763,6337 LT DE DIESEL S10
P/ PATRULHA AGRÍCOLA |
6.595,97 |
6.595,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
1763,6337 LT DE DIESEL S10
P/ PATRULHA AGRÍCOLA |
6.595,97 |
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| 22/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27671; 000/27793; 000/27739; 000/27672; 000/27775; 000/27737; 000/27791; 000/27770; 000/27699; 000/27669; 000/27726; 000/27774; 000/27777; 000/27670; 000/27727; 000/27773; |
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6.595,97 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6949/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.595,97 |
| TOTAL |
6.595,97 |
6.595,97 |
6.595,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
