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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6971	Data de lançamento:	23/12/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESENGRIPANTE	11,00	11,00
1.00	CHAVE DE BOCA	16,00	16,00
1.00	CHAVE DE BOCA 12	14,00	14,00
1.00	CHAVE DE BOCA 13	14,50	14,50
1.00	CHAVE COMBINADA 15	20,50	20,50
1.00	TINTA AGRICOLA AMARELA	14,00	14,00
1.00	EMENDA MANGA	4,00	4,00
1.00	ABRAÇADEIRA	1,50	1,50
1.00	verniz	113,00	113,00
1.00	PINCEL 2,5	11,50	11,50
1.00	ROLO LÃ PEQUENO	6,50	6,50
4.00	TINTA SPRAY	18,00	72,00
1.00	TUBO GALVANIZADO	112,00	112,00
1.00	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	6,00	6,00
1.00	LUVA	19,00	19,00
154.00	BLOCO DE CONCRETO GRANDE	3,10	477,40
1.50	BARA DE TRELIÇA Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	140,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2020	DESENGRIPANTE CHAVE DE BOCA CHAVE DE BOCA 12 CHAVE DE BOCA 13 CHAVE COMBINADA 15 TINTA AGRICOLA AMARELA EMENDA MANGA ABRAÇADEIRA verniz PINCEL 2,5 ROLO LÃ PEQUENO TINTA SPRAY TUBO GALVANIZADO ÓCULOS DE PROTEÇÃO LUVA BLOCO DE CONCRETO GRANDE BARA DE TRELIÇA Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	1.122,90
23/12/2020	Conforme DANFE Nº 890/032435414;		1.122,90
11/01/2021	Pagamento de Empenho 6971/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.122,90
TOTAL		1.122,90	1.122,90	1.122,90
SALDO A PAGAR				0,00