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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6972	Data de lançamento:	23/12/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REDUTOR PVC - 70 X 50 MM	8,00	8,00
1.00	JOELHO PVC 50MM	2,50	2,50
1.00	CANO 100 MM	104,00	104,00
2.00	TEE PVC 3/4	2,00	4,00
2.00	JOELHO PVC 20MM	1,00	2,00
1.00	LUVA DE REDUÇÃO	1,00	1,00
2.00	TEE ADAPTADOR	1,50	3,00
1.00	CHAPÉU DE PALHA	17,00	17,00
2.00	TEE ADAPTADOR	4,00	8,00
2.00	REDUÇÃO PVC 32X25MM	3,00	6,00
1.00	TAMPÃO PVC 32MM	1,50	1,50
1.00	CANO PVC - 32 MM	37,00	37,00
1.00	CHAVE DE BOCA	15,00	15,00
2.00	DOBRADIÇA	2,50	5,00
2.50	AREIA M³	160,00	400,00
1.50	PEDRISCO	100,00	150,00
18.00	CIMENTO Finalidade: MATERIAL SEC. DE OBRAS	37,00	666,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2020	REDUTOR PVC - 70 X 50 MM JOELHO PVC 50MM CANO 100 MM TEE PVC 3/4 JOELHO PVC 20MM LUVA DE REDUÇÃO TEE ADAPTADOR CHAPÉU DE PALHA TEE ADAPTADOR REDUÇÃO PVC 32X25MM TAMPÃO PVC 32MM CANO PVC - 32 MM CHAVE DE BOCA DOBRADIÇA AREIA M³ PEDRISCO CIMENTO Finalidade: MATERIAL SEC. DE OBRAS	1.430,00
23/12/2020	Conforme DANFE Nº 890/032435096;		1.430,00
11/01/2021	Pagamento de Empenho 6972/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.430,00
TOTAL		1.430,00	1.430,00	1.430,00
SALDO A PAGAR				0,00